Faktúra
Hlavná stránka  \  O NÁS  \  Zverejňovanie dokumentov  \  Faktúry  \  Faktúra

Faktúra DFB0217/24

Faktúra doručená:2.4.2024
Číslo objednávky:OBN044/24 z 26.3.2024
Dodávateľ
Magic Print s.r.o.
Rovnianková 15
851 02 Bratislava
IČO:36617661
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO:00632350
ceny sú vrátane DPH
Tonery - výmena za použité - spotrebované...invalidita
Názov položky
Tonery - výmena za použité - spotrebované...invalidita
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 143,59 EUR