Faktúra
Hlavná stránka  \  O NÁS  \  Zverejňovanie dokumentov  \  Faktúry  \  Faktúra

Faktúra DFB0215/24

Faktúra doručená:28.3.2024
Číslo objednávky:OBN033/24 z 7.3.2024
Dodávateľ
KVANT spol. s r.o.
FMFI UK
842 48 Bratislava
IČO:31398294
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO:00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - zdravotný úsek - Petriho misky....... invalidita
Názov položky
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - zdravotný úsek - Petriho misky....... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,80 EUR