| Faktúra doručená: | 26.3.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBN031/24 z 7.3.2024 |
|---|
| Číslo zmluvy: | č.Z20233245_Z |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| VHM Corp s. r. o. |
| Tallerova 4 |
| 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
|
| Odberateľ |
|---|
| Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN |
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby a materiál ...... invalidita |
| Názov položky |
| Čistiace,dezinfekčné a hygienické potreby a materiál ...... invalidita |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
743,70 EUR |
