Faktúra doručená: | 21.3.2024 |
Číslo zmluvy: | Z.č.SKTP0319 |
|
|
|
Dodávateľ |
VYMYSLICKÝ-VÝTAHY spol.s.r.o |
Jarošov,Pivovarská 542 |
68601 Uherské Hradiště |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN |
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Paušál za servis a revíziu výťahov - 1 kus-900kg/Domov dôchodcov, 1ks-500kg/Penzión,1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV - podľa SoD č.SKTP 0319 - I.kvartál 2024...invalidita |
Názov položky |
Paušál za servis výťahov - 1 kus-900kg/Domov dôchodcov, 1ks-500kg/Penzión,1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV - podľa SoD č.SKTP 0319 - I.kvartál 2024...invalidita |
Paušál za revíziu výťahov - 1 kus-900kg/Domov dôchodcov, 1ks-500kg/Penzión,1ks-500kg a 1ks-100kg/SOV - podľa SoD č.SKTP 0319 - I.kvartál 2024...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
316,80 EUR |