Faktúra
Hlavná stránka  \  O NÁS  \  Zverejňovanie dokumentov  \  Faktúry  \  Faktúra

Faktúra DFB0195/24

Faktúra doručená:21.3.2024
Číslo objednávky:OBN042/24 z 20.3.2024
Dodávateľ
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
Lánska 954/26
01701 Považská Bystrica
IČO:10879072
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
Zakvášov 453
017 07 Považská Bystrica
IČO:00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc.potreby, ostatný materiál..... invalidita
Názov položky
Materiál zakúpený pre potrebu prevádzky - kanc.potreby, ostatný materiál..... invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 144,96 EUR