Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0320/19 | Tomáš KOSTKA | 13.6.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0316/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.6.2019 | 598,47 EUR s DPH |
| DFB0317/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.6.2019 | 355,12 EUR s DPH |
| DFB0318/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.6.2019 | 241,92 EUR s DPH |
| DFB0314/19 | TABAT spol. s r.o. | 12.6.2019 | 61,90 EUR s DPH |
| DFB0315/19 | ALFA Reklama s.r.o. | 12.6.2019 | 21,54 EUR s DPH |
| DFB0307/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 10.6.2019 | 766,57 EUR s DPH |
| DFB0308/19 | Domov, a.s. | 10.6.2019 | 364,68 EUR s DPH |
| DFB0309/19 | POVAŽSKÁ TLAČIAREŇ s.r.o. | 10.6.2019 | 102,60 EUR s DPH |
| DFB0310/19 | TOVEL, s.r.o | 11.6.2019 | 89,00 EUR s DPH |
| DFB0311/19 | Teplo GGE s.r.o. | 12.6.2019 | 9 430,73 EUR s DPH |
| DFB0312/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2019 | 547,49 EUR s DPH |
| DFB0313/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.6.2019 | 479,97 EUR s DPH |
| DFB0301/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.6.2019 | 120,79 EUR s DPH |
| DFB0302/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.6.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0303/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 7.6.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0304/19 | Slovak Telekom | 10.6.2019 | 141,07 EUR s DPH |
| DFB0305/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.6.2019 | 369,28 EUR s DPH |
| DFB0306/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 10.6.2019 | 225,37 EUR s DPH |
| DFB0297/19 | Bartošek, s.r.o. | 6.6.2019 | 871,29 EUR s DPH |
